索 引 号: 002683239/2019-0079 信息分类: 访问次数:
发布机构: 天台县财政局 文件编号: 发文日期: 20190403
中共天台县委统战部2019年部门预算

 

中共天台县委统战部2019年部门预算

  

  一、中共天台县委统战部概况

  (一)主要职能

  中共天台县委统战部是中共天台县委负责统一战线工作的职能部门。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中共天台县委统战部部门预算包括:本级预算。

  二、中共天台县委统战部2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中共天台县委统战部2019年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共天台县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户核拨的非税收入、不含非税的事业收入(其他收入)、上年结转和结余(用事业基金弥补收支差额)、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共天台县委统战部2019年收支总预算303.727284万元。
 (二)
关于中共天台县委统战部2019年收入预算情况说明

  中共天台县委统战部2019年收入预算303.727284万元,其中:一般公共预算拨款303.727284万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%

(三)关于中共天台县委统战部2019年支出预算情况说明
  中共天台县委统战部2019年支出预算303.727284万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出251.747524万元、社会保障和就业支出29.67776万元、住房保障支出22.302万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出215.608084万元,占70.99%;日常公用支出30.1192万元,占9.92%;项目支出58万元,19.09%

  (四)关于中共天台县委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共天台县委统战部2019年财政拨款收支总预算303.727284万元。包括:一般公共预算拨款收入303.727284万元、 政府性基金收入0万元。支出包括:一般公共服务支出251.747524万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29.67776万元、卫生健康支出XX万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.302万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

  (五)关于中共天台县委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中共天台县委统战部2019年一般公共预算当年拨款303.727284万元,比 2018年执行数增加16.171152万元,主要是港澳专项工作经费、民进天台支部和民盟天台支部工作经费预算增加。

  2、一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出251.747524万元,占82.89%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出29.67776万元,占9.77%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出22.302万元,占7.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

  3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)201(类)34(款)01(项)行政运行161.2461万元,主要用于行政人员工资福利和商品服务等支出。
   
2201(类)34(款)02(项)一般行政管理事务14万元,主要用于统一战线领域人员的教育培训、参政议政、党外干部管理等工作。

  (3)201(类)34(款)50(项)事业运行32.501424万元,主要用于事业人员工资福利和商品服务等支出。

  (4)201(类)34(款)99(项)其他统战事务支出44万元,主要用于侨联以及知联会、社联会、新联会、留联会、网联会、民进天台支部、民盟天台支部、黄埔同学会、香港天台同乡会等民主党派和各社团开展对外宣传、调查研究、联谊联络等各项工作。

  (5)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出21.1984万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

  (6)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出8.47936万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

  (7)221(类)02(款)01(项)住房公积金22.302万元,主要用于住房公积金缴费支出。

  (六)关于中共天台县委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

  中共天台县委统战部2019年一般公共预算基本支出245.727284万元,其中:

  人员经费215.608084万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费30.1192万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于中共天台县委统战部2019年政府性基金当年拨款情况说明

  中共天台县委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于中共天台县委统战部2019年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

  中共天台县委统战部2019 年“三公”经费预算数为2.33万元,比2018年执行数减少0.14万元,下降5.67%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。增加(减少)的主要原因是主要原因是本年度无因公出国境任务。

   2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.33万元,比上年执行数下降5.67%。主要用于接待各地统战系统交流考察、港澳海外华人华侨及异地商会客人等支出。减少主要原因是按实际工作安排预测该项费用支出比上一年有所减少。

  3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019中共天台县委统战部本级1家行政机关单位以及下属全额拨款事业单位天台县归国华侨联合会1家事业单位的机关运行经费财政预算拨款30.1192万元,比2018年预算减少4.4634万元,下降12.91%,主要是人员减少导致公用经费减少。

  2、政府采购情况

  2019中共天台县委统战部及所属各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府购买服务服务预算0万元。

  3、国有资产占有使用情况

  截至2018年1231日,中共天台县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一般公共预算拨款:本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

  政府性基金预算拨款:本级财政部门当年拨付的政府性基金。

  2.财政专户核拨的非税收入:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.不含非税的事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户核拨的非税收入。

  4.其他收入:预算单位在“一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户核拨的非税收入事业收入、不含非税的事业收入”等之外取得的各项收入(含经营收入和附属单位缴款等收入)。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”、“ 财政专户核拨的非税收入:”、“不含非税的事业收入”、“其他收入”、“上年结转和结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及项目已完成形成的资金。

  7.上级补助收入:指省级补助收入。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

2019年县级部门“三公”经费预算表

 

部门名称:[010304]县统战部

 

单位:万元

 

资金性质

小计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 
 

1

2

3

4

5

6

 

   

 

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款

2.33

 

2.33

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:因公出国境费用和公务用车购置费由县政府统一安排,不再下达各单位。

 
 

 

 

统战部2019年天台县部门预算公开表

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